採購單登錄--多筆(w_vbe01g)的"廠商代號"欄位，在發現有錯誤時，為何無法做第二次修改？

當廠商代號填入時，會帶出相關欄位包含[明細中的廠商代號]，而後續若改掉主檔上的廠商代號欄位時，明細的廠商代號並不會隨之修改，故會造成後續主檔和明細對應不上而導致錯誤，為了防此狀況故會在KEY入[廠商代號]欄位後就不可修改，可利用MHELP-[0300-採購應付廠商變更]去達到要求，但建議MHELP權限要作控管，並討論權限開放的對象。


四月進貨，但是金額未定，所以應收帳款作暫估。五月的時候確認金額，可以使用mhelp去調整四月的進貨金額，那四月份的暫估該如何調整？


4月沒有關帳，所以可以用mhelp調整進貨金額，使存貨帳可以在4月份歸屬正確，因在4月底有做暫估應付的調整傳票，故只需在5月初做回轉傳票將暫估應付抵消，然後按發票金額拋磚應付。
當某家往來的銀行通知需將該銀行帳號號碼多增加一碼時，該如何修正[ACC 2-6-2往來銀行帳戶資料建立]裡原有的資料？

不建議修改原帳號資料，應新增一筆明細帳號為新帳號，再利用帳戶轉存的方式將舊帳號餘額轉入新帳號即，將原帳號做停用，填上終止使用日。

應付類別項目與單証拋轉傳票(應付轉傳票)是否相對應？目前系統規劃應由何人及何時去點選應付類別？

應付帳款的“應付類別”和拋轉傳票是對應的關係，一般可以在請購或採購時根據明細的“用途類別”，利用ctrl+8的內容值1設定拋轉應付類別的對應關係。

在繳回登錄(ude01) Ctrl+U設定Validation : |:dat_rtnm| <= "@f_sql_item(select sp_value from para where sp_cd = "UC_COSTCTL" )" 為何無法正確驗證？
應修正為：
dat_rtnm >= "@f_sql_item(select sp_value from para where sp_cd = "UC_COSTCTL" )"

請問「生產另件工令展開」中的「生產配料確認（一併轉用料申請單）」轉用料申請單後，狀況會為「確認」是否可以設為「尚未處理」？
調整系統參數【UC_OU2APLY 生產配料確認轉用料申請時,一併用料申請確認處理(Y/N)】設定(Y → N) 即可。

如有請假假別增加的需求，該如何設定或解決？
1.調休---不扣薪以加班抵
2.無薪---不給薪
假別代碼因後續有相關彙整作業統計及薪資計算設定(各類出勤別加扣款設定)之運用，如有需要可以依假別代碼編碼邏輯自行於資料庫中新增使用。

加班作業完成後，薪資結算沒有加班費，請問是否應做何設定？

可先確認【各類出勤別加扣款設定】、【每月薪資處理方式設定】是否有設定？再運用【加班單自動拆單】功能即可。

系統參數 UC_CHKBRDP 控管同物控方能執行，我們設Y不同物控仍可調儲，請問還要作其它設定嗎？
目前參數設定 [UC_CHKBRDP)，控管同物控單位方可執行 [核覆調儲](Y/N)]僅於作業程式 [調儲申請登錄(MDE11及MDE18) ] Icon"ctrl+F4核覆調儲" 有作控管。

合約新流程第三期合約轉的傳票，借應收借應收未開貸匯兌收益，關於分期轉應收的最後一期設定是否要做設定上的調整？

合約第三期的應收類別選擇和第一二期相同即可(不需再設定一個類別)，而單證拋轉也同第一二期(借應收帳款，貸預收貨款，貸銷項稅額)，系統會自動CHK應收未開發票金額轉出，借應收帳款 貸應收未開發票 貸銷項稅額。
客戶基本檔中已建有聯絡人資料，請問為何在用料申請登錄的部門聯絡人輔助輸入卻撈不到資料？

用料申請明細抓取的為在部門基本資料維護-f9部門聯絡人的資料，補全聯絡人資料即可。

請問"產品序號"的功能及用途為何？要如何使用？

產品序號可針對每一個料號賦予一個產品序號，以便追蹤此個別料號的來源（進貨單，申請單等），以及去向（出貨單，繳回單）。
目前系統中只有4-8-2部門明細報表，如何查詢個人的勞健保費用明細？離職人員如何查詢？

首先詢問是否有報表 OR 程式可提供資料比對，建議可用 5.1.4【EHI31 各月保費查詢】查詢資料進行比對驗證。
目前單證只有轉外包的料號沒有產生，用料申請的物料及委外配料卻無法完整的呈現出來，請協助確認在MBOM表內的架構或道次途程是否有不完整的地方？

原料沒有展出是因為配料"生效日期"登打錯誤；另工令沒有開出則是因為於另件展開時"勾選"參考庫存量選項，導致目前該半成品有庫存，所以就無展出工令了。
採購單到應付的廠商部門未輸入，是否需要補入或沒有補入是否會有問題？

【mhelp／資料異動處理／0300 採購應付廠商變更】進行調整。